Notre mission

Vous assurer que vous ne surpayez pas fournisseurs.

Notre action

1. Analyse détaillée du processus allant de la commande au paiement afin de déceler les faiblesses et défaillances.
•    Les acteurs
•    Les rôles et responsabilités
•    Le Système d'Information

2. Analyse quantitative détaillée sur une période donnée :
•    Des contrats
•    Des factures fournisseurs
•    De la comptabilité fournisseurs

3. Identification et justification des écarts. Elaboration des dossiers.
•    Identification des sommes surfacturées par vos fournisseurs (ex. écart sur les prix, prestations facturées 2 fois,…)
•    Identification des crédits non pris en compte (ex. avoir non pris en compte, remise de fin d’année non perçue, …)
•    Identification des erreurs de paiement (ex. doublon de paiement, erreur de TVA,…)

4. Négociation des régularisations auprès des fournisseurs.

5. Suivi des remboursements.

6. Elaboration d'un diagnostic du processus et définition d'un plan d'actions pour sécuriser les chaînes et résorber les fuites.

7. Mise en œuvre des actions corrective pour résorber les fuites.